Budget (SI)

Le modèle de données comprend des entités pour la publication budgétaire, la publication réelle, l'écart et l'écart %, permettant l'analyse des allocations financières, des dépenses et des performances en comparant les montants budgétés avec les dépenses réelles à travers les départements, les projets et les trimestres. Le modèle facilite l'analyse des tendances, la prévision des besoins budgétaires futurs et l'identification des schémas pour une prise de décision éclairée basée sur des données historiques et des projections.

Ce modèle de données est principalement utilisé pour la conversion de Sage Intelligence à Sage Enterprise Intelligence.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Permet une comparaison détaillée des montants budgétés avec les dépenses réelles pour identifier les écarts et évaluer la performance financière à travers les départements, les projets et les trimestres.
• Allocation des ressources améliorée : Décompose les chiffres budgétaires par département, fournissant des informations pour suivre les schémas de dépenses et optimiser efficacement l'allocation des ressources.
• Prévisions rationalisées : Facilite la prédiction des besoins budgétaires et des tendances futurs basés sur des données historiques et des projections, soutenant la prise de décision proactive.
• Analyse complète des tendances : Montre les tendances des données budgétaires historiques, permettant l'identification de schémas pour une prise de décision éclairée et une planification stratégique.
• Suivi détaillé des projets : Affiche les allocations budgétaires spécifiques à différents projets, permettant un suivi efficace des finances et de la performance des projets.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Publication budgétaire : Le montant des fonds budgétés qui ont été publiés dans le système.
• Publication réelle : Le montant des fonds réels qui ont été publiés dans le système.
• Écart : La différence numérique entre le montant budgété et le montant réel.
• Écart % : La différence en pourcentage entre le montant budgété et le montant réel.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Budget	Fournit un aperçu des allocations financières et des dépenses pour l'organisation.
Budget vs Réels	Compare les montants budgétés prévus avec les dépenses réelles pour analyser les écarts et la performance.
Budget par Département	Décompose les chiffres budgétaires par différents départements pour suivre les dépenses et l'allocation des ressources.
Prévision Budgétaire	Prédit les besoins budgétaires futurs et les tendances basés sur des données historiques et des projections.
Analyse des Tendances Budgétaires	Montre les tendances des données budgétaires historiques pour identifier des schémas et prendre des décisions éclairées.
Budget par Projet	Affiche les allocations budgétaires spécifiques à différents projets pour suivre les finances du projet.
Budget par Trimestre	Organise les informations budgétaires par trimestres pour l'analyse financière trimestrielle et le reporting.